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吉安县政协办公室2019年部门预算公开

作者:   发布日期:2019年03月29日  点击率:

吉安县政协办公室2019年部门预算

 

第一部分   吉安县政协办概况

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   吉安县政协办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  吉安县政协办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支部表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

“三公”经费“支出预算表

八、政府性基金预算支出表

部分  名词解释

 

 

 

第一部分 吉安县政协办概况

 

一、部门主要职责

 吉安县政协办公室是吉安县政协的工作机构,承担为吉安县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协办公室的主要职责是:

(一)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三)起草县政协的重要文稿,协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案、调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共吉安县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系,负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

(九)负责县政协机关的后勤保障及接待工作。

(十)承办县政协领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,共计18个编制,正处1人,副职2人,正科5人,副科2人,工勤4人,行政编4人。

 

第二部分  吉安县政协办2019年部门预算情况

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2019年我办预算收入总额为435.88万元,其中:财政拨款收入435.88万元。与上年增加10.1%。因增加了一次政协会议。

    () 支出预算情况

2019年我办支出预算总额为435.88万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出281.83万元,包括工资福利支出202.1万元、商品和服务支出33.73万元、对个人和家庭的补助9.35万元;项目支出91.74万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出373.57万元,社会保障和就业支出31.01万元,医疗卫生与计划生育支出14.6万元,住房保障支出16.7万元

(三)财政拨款支出情况

2019年我办财政拨款支出预算435.88万元。按功能科目为一般公共服务支出预算281.83万元,按经济分类:工资福利支出202.1万元,商品和服务支出33.73万元、对个人和家庭的补助9.35万元;项目支出91.74万元。

(四)政府性基金情况

2019年我办未安排政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年我办机关运行经费70.97万元,较上年减少5.26万元,减少6.9%,其中:办公费6.08万元,电费1.5万元,邮电费2万元,县级领导电话补助1.72万元,差旅费10万元,会议费3万元,培训费3万元,公务招待费15万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用16.67万元,办公设置购置2万元。

)政府采购情况

本办2019年政府采购预算总额4.2万元,政府采购货物预算4.2万元(台式计算机4台、单价5000元,打印机1台、单价4000元,空调6台,单价3000元)、工程预算0万元、服务预算0万元

)国有资产占有使用情况

我单位共有2辆小轿车,为应急、调研、接待用车,政协办公室电脑25台,办公用空调17台、办公桌椅板凳若干、音箱设备一套、打印机6台等都在办公使用。

公务接待费15万元,与上年持平。

公务用车运行维护费10万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

第三部分  吉安县政协办2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(三)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

详情见附表: /_mediafile/jaxzf/files/157406748807197.xls


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